白菜网免费领取体验金,银河送58体验金,大白菜无需ip地址送彩金网站

站内搜索
  • 索引号:QZ06904-0530-2020-10007
  • 发布机构:罗山街道
  • 生成日期:2020-02-03 00:00:00
  • 目录名称:2020年度白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处部门预算
  • 发布文号:
  • 内容概述:2020年度白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处部门预算
2020年度白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处部门预算
时间:2020-02-03 10:06     字体显示:       阅读:1
1
2020年度白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处部门预算
2
目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责……………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………4
三、部门主要工作任务………………………………5
第二部分 2020年度部门预算表………………………8
一、收支预算总表……………………………………8
二、收入预算总表……………………………………9
三、支出预算总表……………………………………10
四、财政拨款收支预算总表…………………………16
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………17
六、政府性基金拨款支出预算表……………………18
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………20
十、部门专项资金管理清单目录……………………20
第三部分 2020年度部门预算情况说明………21
一、预算收支总体情况………………………………21
二、一般公共预算拨款支出情况……………………21
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………23
四、财政拨款预算基本支出情况……………………23
3
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………23
六、预算绩效目标情况………………………………24
七、其他重要事项说明………………………………27
第四部分 名词解释………………………………27
4
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据《银河送58体验金印发白菜网免费领取体验金市各街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定的通知》(晋委办[2011]152号),罗山街道办事处的主要职责是:
(一)依据法律、法规、规章和市政府的授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能;
(二)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作;
(三)指导和支持社区居民委员会行使自治职权,开展工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,罗山街道办事处包括18个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
罗山街道办事处
全额拨款
16
21
社区服务中心
全额拨款
12
12
发展服务中心
全额拨款
11
10
安办
全额拨款
3
3
计生服务中心
全额拨款
7
5
5
三、部门主要工作任务
2020年,我街道将贯彻落实市委、市政府的决策部署,按照“12345”工作目标,即围绕打造宜商宜居中心城区的发展目标,把握新型城镇化和世中运举办的发展机遇,全力攻坚三产跃升、人居环境整治深化、教育提升等三大工程,着力推进高铁新区、科创新区、罗裳片区、集成电路园区等四个增长极建设,重点抓好项目攻坚、民生补短板、治理能力提升、全面从严治党等五个方面,建成让群众更有获得感、幸福感的品质新罗山。重点抓好以下5个方面工作:
1、抓项目攻坚。强化“五个一批”,全面完成高铁新区项目罗山组工作任务,配合做好科创新区等项目的前期工作。全力以赴拔钉清障,尽早完成大部分攻坚问题销号。抓好新一年21个市级重点项目以及本级项目的推进实施,健全项目管理机制,及时解决存在问题,保障六秋井、SM房产、创冠技改、幸福里等项目顺利开工、建设。持续优化营商环境,全力开展招商工作和回归工程,充分发挥各类平台作用,吸引乡贤回归,撬动更多社会资源用于乡村振兴。
2、抓转型升级。坚守传统食品主产业,推动豪新食品市场融市繁荣,指导食品企业进行全链条、全流程升级,提升效益。持续开展分行业政策宣讲,深入一线加强服务协调,抓好金融风险防控工作,加大政银企对接力度,帮扶企业融通资金。倾力保障中国科学院大学福建智能制造学院落地建
6
设,发挥三创园、石墨烯、中科院等项目集聚效应,壮大人才支撑。继续打造SM-华泰特色商圈,强化包装策划,培育多元化夜间经济集聚区,大力发展第三产业和现代服务业。
3、抓城市品质。全力保障罗裳片区的开发建设,加速推进泉州二重环湾快速路、白菜网免费领取体验金南高速出口连接线等交通项目。深入推进人居环境整治和重要通道环境整治,持续优化城区管理机制,强化街容街貌管理和“两违”治理。打造梧垵溪、梧桐溪、缺塘溪等3条标杆河道,确保水质稳定在五类以上。紧抓 “厕所革命”,抓好社区污水管网建设等基础配套,积极开展垃圾分类,完善环境卫生保洁长效机制,推进石结构和危旧房屋改造,进一步改善面貌、完善功能。
4、抓民生保障。深化“四帮四扶”和精准扶贫工作,扎实发展慈善事业。深入开展移风易俗,推进殡葬改革,革除陈规陋习。讲好草庵故事,提升文化影响力。加大教育投入,加速育德小学、军民小学、罗裳幼儿园的建设步伐,推进季延中心初中部、行政中心实验小学、第六实验幼儿园等教育项目顺利实施。保障市医院如期迁建,加快街道社区卫生服务中心建设,推进乡村卫生服务一体化管理。继续深挖集体经济发展潜力,壮大社区集体经济。深入推进“扫黑除恶”专项斗争和“强基促稳”三年行动,强化矛盾纠纷排查化解,积极探索信访积案化解方式,不断提升群众获得感和幸福感。
7
5、抓党建提升。强化党对一切的领导,深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,自觉贯彻落实中央八项规定精神,强化“一岗双责”,推进全面从严治党向基层延伸。充分发挥街道党群服务中心功能作用,持续深化城市基层党建工作。深刻领会习总书记“五个敢于”重要要求,激发干部担当作为,进一步完善街道、社区绩效考核办法,把基层队伍锤炼得更加坚强有力。强化党管武装,组建街道港澳同乡会,充分发挥各类群团组织和社会组织的作用,激发各方创造活力。巩固各级巡视巡察和市级审计整改成果,持续完善机关各项制度,强化底线思维、红线意识,营造风清气正干事创业环境。
8
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
收入项目类别
预算数
支出项目类别
预算数
一、一般公共预算拨款
3839.13
一、基本支出
839.13
二、基金预算财政拨款
0.00
1、人员基本支出
777.42
三、财政专户拨款
0.00
2、公用支出
61.71
四、直接事业收入
0.00
3、个人福利性补助支出
0.00
五、经营收入
0.00
二、项目支出
3000.00
六、上级补助收入
0.00
七、其他收入
0.00
八、上年结转资金
0.00
九、用事业基金弥补差额
0.00
收入总计
3839.13
支出总计
3839.13
9
二、收入预算总表
单位:万元
单位编码
单位名称
资金来源
总计
一般公共预算拨款
基金预算财政拨款
财政专户资金
直接事业收入
经营收入
上级补助收入
其他收入
上年结转资金
用事业基金弥补差额
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
3839.13
3839.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
428.92
428.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
3000.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
54.82
54.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
169.84
169.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
39.36
39.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
146.19
146.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
三、支出预算总表
单位:万元
单位编码
单位名称
科目编码
科目名称
总计
人员支出
对个人和家庭的补助支出
公用支出
项目支出
资金来源
总计
一般公共预算拨款
基金预算财政拨款
财政专户资金
直接事业收入
经营收入
上级补助收入
其他收入
上年结转资金
用事业基金弥补差额
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
3839.13
777.42
0.00
61.71
3000.00
3839.13
3839.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2010301
行政运行
226.30
226.30
0.00
0.00
0.00
226.30
226.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2010301
行政运行
57.17
57.17
0.00
0.00
0.00
57.17
57.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
33.85
33.85
0.00
0.00
0.00
33.85
33.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
16.92
16.92
0.00
0.00
0.00
16.92
16.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01001
白菜网免费领取体验金市人民
2101101
行政单位医疗
16.25
16.25
0.00
0.00
0.00
16.25
16.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
7000
政府罗山街道办事处
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2101103
公务员医疗补助
8.67
8.67
0.00
0.00
0.00
8.67
8.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2101101
行政单位医疗
1.19
1.19
0.00
0.00
0.00
1.19
1.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2210201
住房公积金
27.16
27.16
0.00
0.00
0.00
27.16
27.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2010301
行政运行
18.90
0.00
0.00
18.90
0.00
18.90
18.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2010301
行政运行
4.80
0.00
0.00
4.80
0.00
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2010301
行政运行
17.71
0.00
0.00
17.71
0.00
17.71
17.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2059999
其他教育支出
190.00
0.00
0.00
0.00
190.00
190.00
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2069999
其他科学技术支出
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2129901
其他城乡社区支出
2720.00
0.00
0.00
0.00
2720.00
2720.00
2720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017000
白菜网免费领取体验金市人民政府罗山街道办事处
2139999
其他农林水支出
70.00
0.00
0.00
0.00
70.00
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2100799
其他计划生育事务支出
26.81
26.81
0.00
0.00
0.00
26.81
26.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2100799
其他计划生育事务支出
9.24
9.24
0.00
0.00
0.00
9.24
9.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.56
5.56
0.00
0.00
0.00
5.56
5.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2101102
事业单位医疗
1.91
1.91
0.00
0.00
0.00
1.91
1.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2101103
公务员医疗补助
1.02
1.02
0.00
0.00
0.00
1.02
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2101102
事业单位医疗
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2100799
其他计划生育事务支出
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017001
罗山计生服务中心
2210201
住房公积金
4.43
4.43
0.00
0.00
0.00
4.43
4.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
010017001
罗山计生服务中心
2100799
其他计划生育事务支出
2.80
0.00
0.00
2.80
0.00
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2010350
事业运行
83.77
83.77
0.00
0.00
0.00
83.77
83.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2010350
事业运行
28.07
28.07
0.00
0.00
0.00
28.07
28.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.25
17.25
0.00
0.00
0.00
17.25
17.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
8.62
8.62
0.00
0.00
0.00
8.62
8.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2101102
事业单位医疗
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2101103
公务员医疗补助
3.20
3.20
0.00
0.00
0.00
3.20
3.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2101102
事业单位医疗
0.44
0.44
0.00
0.00
0.00
0.44
0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2010350
事业运行
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2210201
住房公积金
13.69
13.69
0.00
0.00
0.00
13.69
13.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017002
罗山社区服务中心
2010350
事业运行
8.40
0.00
0.00
8.40
0.00
8.40
8.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2240150
事业运行
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
18.95
18.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
010017003
罗山安办
2240150
事业运行
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.03
4.03
0.00
0.00
0.00
4.03
4.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.01
2.01
0.00
0.00
0.00
2.01
2.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2101102
事业单位医疗
1.36
1.36
0.00
0.00
0.00
1.36
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2101103
公务员医疗补助
0.73
0.73
0.00
0.00
0.00
0.73
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2101102
事业单位医疗
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2240150
事业运行
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2210201
住房公积金
3.18
3.18
0.00
0.00
0.00
3.18
3.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017003
罗山安办
2240150
事业运行
2.10
0.00
0.00
2.10
0.00
2.10
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2130104
事业运行
72.93
72.93
0.00
0.00
0.00
72.93
72.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2130104
事业运行
23.79
23.79
0.00
0.00
0.00
23.79
23.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.71
14.71
0.00
0.00
0.00
14.71
14.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
010017004
罗山街道发展服务中心
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.35
7.35
0.00
0.00
0.00
7.35
7.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2101102
事业单位医疗
5.16
5.16
0.00
0.00
0.00
5.16
5.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2101103
公务员医疗补助
2.75
2.75
0.00
0.00
0.00
2.75
2.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2101102
事业单位医疗
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2130104
事业运行
0.34
0.34
0.00
0.00
0.00
0.34
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2210201
住房公积金
11.78
11.78
0.00
0.00
0.00
11.78
11.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
010017004
罗山街道发展服务中心
2130104
事业运行
7.00
0.00
0.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
四、财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
收入项目类别
预算数
支出项目类别
预算数
一、一般公共预算拨款
3839.13
一、基本支出
839.13
二、基金预算财政拨款
0.00
1、人员基本支出
777.42
2、公用支出
61.71
3、个人福利性补助支出
0.00
二、项目支出
3000.00
收入总计
3839.13
支出总计
3839.13
17
五、一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
其中:
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
3839.13
839.13
3000.00
2010301
行政运行
324.88
324.88
0.00
2010350
事业运行
120.64
120.64
0.00
2059999
其他教育支出
190.00
0.00
190.00
2069999
其他科学技术支出
20.00
0.00
20.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
75.40
75.40
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
37.68
37.68
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
38.98
38.98
0.00
2101101
行政单位医疗
17.44
17.44
0.00
2101102
事业单位医疗
15.49
15.49
0.00
2101103
公务员医疗补助
16.37
16.37
0.00
2129901
其他城乡社区支出
2720.00
0.00
2720.00
2130104
事业运行
104.06
104.06
0.00
2139999
其他农林水支出
70.00
0.00
70.00
2210201
住房公积金
60.24
60.24
0.00
2240150
事业运行
27.95
27.95
0.00
18
六、政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
其中:
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
七、一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
**
合计
3,839.13
301
工资福利支出
777.42
302
商品和服务支出
61.71
399
其他支出
3,000.00
19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数
3,839.13
301
工资福利支出
777.42
30101
基本工资
182.66
30102
津贴补贴
246.10
30103
奖金
93.18
30107
绩效工资
31.90
30108
养老保险缴费
75.40
30109
职业年金缴费
37.68
30110
医疗保险缴费
30.68
30111
公务员医疗补助
16.37
30112
其他社会保障缴费
3.21
30113
住房公积金
60.24
302
商品和服务支出
61.71
30201
办公费
29.20
30207
邮电费
4.80
30212
因公出国(境)费用
2.00
30215
会议费
3.00
30216
培训费
2.00
30217
公务接待费
3.00
30234
特殊公务活动租车费用
0.79
30235
离退休干部服务用车经费
1.15
30236
公务交通补贴
15.77
399
其他支出
3,000.00
39999
其他支出
3,000.00
20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目
预算数
合计
53.00
1、因公出国(境)费用
2.00
2、公务接待费
3.00
3、公务用车购置及运行费
48.00
其中:(1)公务用车运行费
8.00
(2)公务用车购置费
40.00
十、部门专项资金管理清单目录
单位:万元
专项资金立项项目名称
立项依据
执行年限
实施规划
总体绩效目标
支出级次
资金拼盘
资金分配办法及支出标准
小计
一般公共财政预算
政府性基金预算
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
21
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,罗山街道办事处收入预算为3839.13万元,比上年增加2021.34万元,主要原因是项目支出预算增加2000万元。其中:一般公共预算拨款3839.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3839.13万元,比上年增加2021.34万元,其中:人员支出777.42万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出61.71万元,项目支出3000万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出3839.13万元,比上年增加2021.34万元,主要原因是项目支出预算增加2000万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2010301(行政运行)324.88万元。主要用于人员支出、正常公用经费。
(二)2010350(事业运行)120.64万元。主要用于人员支出、正常公用经费。
(三)2059999(其他教育支出)190万元。主要用于市级体制分成项目支出。
22
(四)2069999(其他科学技术支出)20万元。主要用于市级体制分成项目支出。
(五)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)75.4万元。主要用于人员支出。
(六)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)37.68万元。主要用于人员支出。
(七)2100799(其他计划生育事务支出)38.98万元。主要用于人员支出、正常公用经费。
(八)2101101(行政单位医疗)17.44万元。主要用于人员支出。
(九)2101102(事业单位医疗)15.49万元。主要用于人员支出。
(十)2101103(公务员医疗补助)16.37万元。主要用于人员支出。
(十一)2129901(其他城乡社区支出)2720万元。主要用于市级体制分成项目支出。
(十二)2130104(事业运行)104.06万元。主要用于人员支出、正常公用经费。
(十三)2139999(其他农林水支出)70万元。主要用于市级体制分成项目支出。
(十四)2210201(住房公积金)60.24万元。主要用于人员支出。
23
(十五)2240150(事业运行)27.95万元。主要用于人员支出、正常公用经费。
三、政府性基金预算拨款支出情况
没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出3839.13万元,其中:
(一)人员经费777.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费61.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
24
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排2万元。主要用于预留出国费用,与上年持平。
(二)公务接待费
2020年预算安排3万元。主要用于上级部门检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动支出,与上年相比支出下降40%,主要原因是根据上年实际发生支出调整。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排48万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费40万元。与上年相比支出增长83.33%,主要原因是增加公车购置费40万元。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2020年罗山街道办事处共设置4个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是市对镇街道财政体制分成(城乡)、市对镇街道财政体制分成(农业)、市对镇街道财政体制分成(教育)、市对镇街道财政体制分成(科技),共涉及财政拨款资金3000万元。
(二)绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
无。
25
2.部门专项资金绩效目标表
项目名称
市对镇街道财政体制分成(城乡)
项目概况
根据上年税收入库情况对乡镇分成,用于新农村建设及改善投资环境等。
项目资金申请(万元)
资金总额:
2720
一般公共预算拨款:
2720
基金预算拨款:
0
其他:
0
绩效目标
评价指标
绩效内容
绩效目标值
投入
时效目标
资金到位率
100%
成本目标
法定投入完成率
100%
产出
数量目标
社区环卫保洁覆盖
16个社区
数量目标
建设城管协管员队伍
1支
数量目标
建设社区巡逻队伍
16支
数量目标
建设街道巡逻队伍
1支
效益
社会效益目标
道路保洁保障
所有社区及主干道路纳入保洁范围
可持续影响目标
社区巡逻网格化覆盖率
16个社区
项目名称
市对镇街道财政体制分成(农业)
项目概况
根据上年税收入库情况对乡镇分成,重点保证法定投入。
项目资金申请(万元)
资金总额:
20
一般公共预算拨款:
20
基金预算拨款:
0
其他:
0
绩效目标
评价指标
绩效内容
绩效目标值
投入
时效目标
资金到位率
100%
成本目标
法定投入完成率
100%
产出
数量目标
建设专职护林队
1支
数量目标
建设森林防火队
1支
数量目标
建设河道专管员队
1支
数量目标
建立村财代理服务中心
1个
数量目标
所有社区皆有生活污水管道
16个社区
效益
生态效益目标
生态水系治理,落实“河长制”
生态水系治理,落实“河长制”
26
项目名称
市对镇街道财政体制分成(教育)
项目概况
根据上年税收入库情况对乡镇分成,重点保证法定投入。
项目资金申请(万元)
资金总额:
190
一般公共预算拨款:
190
基金预算拨款:
0
其他:
0
绩效目标
评价指标
绩效内容
绩效目标值
投入
时效目标
资金到位率
100%
成本目标
法定投入完成率
100%
产出
数量目标
校舍建设容积率-小学
不高于0.8
数量目标
校舍建设容积率-初中
不高于0.9
效益
社会效益目标
保证教育公共服务水平
保证教育公共服务水平
生态效益目标
校园绿化和周边环境整治
校园绿化和周边环境整治
可持续影响目标
小学老师本科以上学历比例
0.5
可持续影响目标
提升教育办学能力与水平
提升教育办学能力与水平
项目名称
市对镇街道财政体制分成(科技)
项目概况
根据上年税收入库情况对乡镇分成,重点保证法定投入。
项目资金申请(万元)
资金总额:
20
一般公共预算拨款:
20
基金预算拨款:
0
其他:
0
绩效目标
评价指标
绩效内容
绩效目标值
投入
时效目标
资金到位率
100%
成本目标
法定投入完成率
100%
产出
数量目标
建立食品质量检测实验室
建立食品质量检测实验室
数量目标
网络平台建设
运营推广“品质新罗山”微信公众号
数量目标
设立企业专职工作人员
1
效益
经济效益目标
帮扶企业推动技改情况
帮扶辖区企业推进技改项目
可持续影响目标
净化网络环境
网络平台宣传,引导正确社会舆论,净化网络环境
生态效益目标
促进社会创新和科技普及氛围
促进社会创新和科技普及氛围
3.有关情况说明
无。
27
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年罗山街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.71万元,比2019年增加18.01万元,主要原因是资金渠道变化,增加其他交通费用预算。
(二)政府采购情况
2020年罗山街道办事处政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年底,罗山街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
28
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:白菜网免费领取体验金市人民政府办公室 承办:白菜网免费领取体验金市数字白菜网免费领取体验金建设办公室

网站标识码:白菜网免费领取体验金,银河送58体验金,大白菜无需ip地址送彩金网站 闽ICP备05010753号

闽公网安备 35058202000114号

闽政通APP